Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028131
Monto de la Factura
₲ 18.855.720
Nro. Solicitud de Transferencia
58393
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.573.530
Retención DNCP
₲ 65.824
Retención IVA
₲ 514.247
Retención Renta
₲ 685.663
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12016-23-229191
Monto Contrato
₲ 39.998.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.468.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.468.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428093
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPOSICIÓN DE AGUA MINERAL CON PROVISIÓN DE BEBEDEROS
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral