Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027458
Monto de la Factura
₲ 21.141.540
Nro. Solicitud de Transferencia
148150
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.895.152
Retención DNCP
₲ 74.572
Retención IVA
₲ 576.587
Retención Renta
₲ 576.587
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12016-23-229191
Monto Contrato
₲ 39.998.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.468.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.468.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428093
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPOSICIÓN DE AGUA MINERAL CON PROVISIÓN DE BEBEDEROS
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral