Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002803
Monto de la Factura
₲ 55.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179928
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.757.500
Retención DNCP
₲ 194.000
Retención IVA
₲ 1.500.000
Retención Renta
₲ 1.500.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12016-23-232508
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.757.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.757.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED FIREWALL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral