Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006961
Monto de la Factura
₲ 9.007.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218370
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.394.525
Retención DNCP
₲ 31.443
Retención IVA
₲ 245.645
Retención Renta
₲ 327.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12016-23-231520
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.528.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.528.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429971
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HOJAS Y ETIQUETAS DE SEGURIDAD PARA EL SINAFOCAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral