Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001798
Monto de la Factura
₲ 4.417.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136632
Fecha Solicitud de Transferencia
09-09-2024
Fecha de la Transferencia
19-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.116.645
Retención DNCP
₲ 15.419
Retención IVA
₲ 120.464
Retención Renta
₲ 160.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12016-23-236675
Monto Contrato
₲ 53.004.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.283.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.283.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429701
Nombre de la Licitación
SOPORTE Y EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE EQUIPOS CISCO - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral