Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0008618
Monto de la Factura
₲ 2.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110765
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2025
Fecha de la Transferencia
26-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.728.652
Retención DNCP
₲ 10.211
Retención IVA
₲ 79.773
Retención Renta
₲ 106.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12016-23-229473
Monto Contrato
₲ 23.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.993.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.993.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420332
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TV CABLE - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral