Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001973
Monto de la Factura
₲ 14.311.000
Nro. Solicitud de Transferencia
202240
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2023
Fecha de la Transferencia
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.337.852
Retención DNCP
₲ 49.958
Retención IVA
₲ 390.300
Retención Renta
₲ 520.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12016-23-231430
Monto Contrato
₲ 14.311.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.337.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.337.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430240
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD Y OTROS
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral