Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015403
Monto de la Factura
₲ 36.145.800
Nro. Solicitud de Transferencia
37757
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
28-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.145.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIENDA DIANA
RUC
80016408-3
Número de Contrato
042
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24211
Monto Contrato
₲ 36.145.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.373.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.373.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218499
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Colchones y Telas Varias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social