Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0121586
Monto de la Factura
₲ 3.013.500
Nro. Solicitud de Transferencia
48439
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
14-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.013.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
39/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-38768
Monto Contrato
₲ 8.036.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.731.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.731.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218992
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Provisión de Internet para DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental