Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000096
Monto de la Factura
₲ 8.217.500
Nro. Solicitud de Transferencia
74214
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
13-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.217.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28990
Monto Contrato
₲ 8.217.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.814.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.814.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212600
Nombre de la Licitación
Adquisicion de articulos electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3