Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001619
Monto de la Factura
₲ 1.946.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47365
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2011
Fecha de la Transferencia
04-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.946.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE JAVIER COHENE GIMENEZ
RUC
2188110-3
Número de Contrato
310
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25022
Monto Contrato
₲ 31.248.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.716.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.716.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218606
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
5ta Region Sanitaria (CAAGUAZU)