Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010967
Monto de la Factura
₲ 742.500
Nro. Solicitud de Transferencia
32014
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2012
Fecha de la Transferencia
08-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 742.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-30877
Monto Contrato
₲ 12.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.618.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.618.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222088
Nombre de la Licitación
ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma