Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002358
Monto de la Factura
₲ 8.522.400
Nro. Solicitud de Transferencia
84033
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2011
Fecha de la Transferencia
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.522.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28857
Monto Contrato
₲ 8.522.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.104.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.104.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214352
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud