Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001464
Monto de la Factura
₲ 2.439.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76313
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
04-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.439.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27792
Monto Contrato
₲ 73.680.455
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.068.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.068.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217838
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERES VARIOS
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer