Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000221
Monto de la Factura
₲ 424.800
Nro. Solicitud de Transferencia
84542
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2011
Fecha de la Transferencia
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 424.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
34/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-31879
Monto Contrato
₲ 4.905.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.740.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.740.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221863
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS EN GENERAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque