Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0018059
Monto de la Factura
₲ 9.505.500
Nro. Solicitud de Transferencia
86372
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.505.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
061
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-29596
Monto Contrato
₲ 24.952.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.729.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.729.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219257
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS PARA CONFECCION DE SABANAS, FORROS, FUNDAS Y OTROS, PARA EL INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"