Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004056
Monto de la Factura
₲ 31.024.400
Nro. Solicitud de Transferencia
63534
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
30-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.024.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27720
Monto Contrato
₲ 31.024.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.503.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.503.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214740
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital Lambare