Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000149
Monto de la Factura
₲ 1.755.880
Nro. Solicitud de Transferencia
86045
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2011
Fecha de la Transferencia
18-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.755.880
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
21/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-31587
Monto Contrato
₲ 1.755.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.749.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.749.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219142
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles, Materiales y Artefactos Electricos
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental