Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014799
Monto de la Factura
₲ 263.655
Nro. Solicitud de Transferencia
94571
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2011
Fecha de la Transferencia
09-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 263.655
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-32599
Monto Contrato
₲ 263.655
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216383
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Comedor
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical