Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002275
Monto de la Factura
₲ 15.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110478
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2011
Fecha de la Transferencia
07-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.280.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
59/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28985
Monto Contrato
₲ 15.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.531.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.531.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218541
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Acondicionador de Aire
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
4ta Region Sanitaria (GUAIRA)