Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003531
Monto de la Factura
₲ 5.120.700
Nro. Solicitud de Transferencia
98679
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2011
Fecha de la Transferencia
23-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.120.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS BP S.A.
RUC
80022201-6
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-32919
Monto Contrato
₲ 7.967.515
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.576.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.576.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214229
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Otros Bienes de Consumo
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico