Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001144
Monto de la Factura
₲ 5.934.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58320
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.934.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
0034
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26866
Monto Contrato
₲ 5.934.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.643.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.643.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217018
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles y materiales eléctricos.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
12da Región Sanitaria - Ñeembucu