Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002509
Monto de la Factura
₲ 37.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55953
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PETROLERA S.A.
RUC
80010481-1
Número de Contrato
24/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24190
Monto Contrato
₲ 37.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.114.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.114.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218685
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata