Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0012386
Monto de la Factura
₲ 3.302.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34810
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.302.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMO S S.A.
RUC
80025734-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23185
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.115.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.115.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218487
Nombre de la Licitación
Servicio de Esterilización
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad