Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0013689
Monto de la Factura
₲ 4.700.800
Nro. Solicitud de Transferencia
98922
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2011
Fecha de la Transferencia
21-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.700.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMO S S.A.
RUC
80025734-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23185
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.115.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.115.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218487
Nombre de la Licitación
Servicio de Esterilización
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad