Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0106417
Monto de la Factura
₲ 12.681.150
Nro. Solicitud de Transferencia
38518
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
20-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.681.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YPANE SA COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS
RUC
80029603-6
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23824
Monto Contrato
₲ 35.584.736
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.840.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.840.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219212
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS, INSUMOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA EN GRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
1ra Region Sanitaria (CONCEPCION)