Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005627
Monto de la Factura
₲ 20.230
Nro. Solicitud de Transferencia
21196
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2012
Fecha de la Transferencia
09-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.230
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
328
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-42431
Monto Contrato
₲ 1.108.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224281
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)