Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002430
Monto de la Factura
₲ 3.437.500
Nro. Solicitud de Transferencia
50045
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
18-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.437.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-42381
Monto Contrato
₲ 9.836.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.623.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.623.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226007
Nombre de la Licitación
Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"