Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0016956
Monto de la Factura
₲ 99.984.900
Nro. Solicitud de Transferencia
46502
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2011
Fecha de la Transferencia
05-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.984.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
315
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24350
Monto Contrato
₲ 99.984.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.083.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.083.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218527
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
5ta Region Sanitaria (CAAGUAZU)