Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001915
Monto de la Factura
₲ 1.816.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88386
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.816.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25760
Monto Contrato
₲ 18.841.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.979.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.979.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217884
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer