Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015382
Monto de la Factura
₲ 3.649.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63388
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2011
Fecha de la Transferencia
05-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.649.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIENDA DIANA
RUC
80016408-3
Número de Contrato
38/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23445
Monto Contrato
₲ 7.007.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.663.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.663.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218401
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
4ta Region Sanitaria (GUAIRA)