Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001783
Monto de la Factura
₲ 7.513.125
Nro. Solicitud de Transferencia
75305
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
06-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.513.125
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-30790
Monto Contrato
₲ 7.513.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.144.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.144.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219112
Nombre de la Licitación
Utiles de Escritorio y de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud