Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000716
Monto de la Factura
₲ 2.945.525
Nro. Solicitud de Transferencia
75347
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
06-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.945.525
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUADALUPE MARIA LOPEZ VILLAGRA
RUC
2354866-5
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-30356
Monto Contrato
₲ 2.945.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.801.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.801.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219112
Nombre de la Licitación
Utiles de Escritorio y de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud