Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015676
Monto de la Factura
₲ 181.632
Nro. Solicitud de Transferencia
85892
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
22-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.632
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-29258
Monto Contrato
₲ 181.632
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221770
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
16ta Región Sanitaria - ALTO PARAGUAY