Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011050
Monto de la Factura
₲ 37.823.940
Nro. Solicitud de Transferencia
42879
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2011
Fecha de la Transferencia
23-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.823.940
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-21145
Monto Contrato
₲ 104.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.215.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.215.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207990
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)