Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0253
Monto de la Factura
₲ 1.996.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114131
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.727
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GUSTAVO ROBLEDO VERNA
RUC
1247387-1
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-39626
Monto Contrato
₲ 1.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225912
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos informaticos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad