Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0050198
Monto de la Factura
₲ 2.067.500
Nro. Solicitud de Transferencia
76311
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
05-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.067.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27831
Monto Contrato
₲ 2.494.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.349.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.349.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216174
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS Y FUMIGANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL