Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000311
Monto de la Factura
₲ 12.648.200
Nro. Solicitud de Transferencia
38539
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
14-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.648.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24787
Monto Contrato
₲ 45.800.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.555.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.555.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219215
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
1ra Region Sanitaria (CONCEPCION)