Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000372
Monto de la Factura
₲ 930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74971
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
21-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 930.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-31582
Monto Contrato
₲ 930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 926.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 926.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218562
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad