Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0095693
Monto de la Factura
₲ 9.837.070
Nro. Solicitud de Transferencia
92826
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2011
Fecha de la Transferencia
07-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.837.070
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
37/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-31570
Monto Contrato
₲ 9.837.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.354.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.354.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221892
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS, PRODUCTOS SANITARIOS Y DE FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque