Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000267
Monto de la Factura
₲ 1.738.750
Nro. Solicitud de Transferencia
99055
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2011
Fecha de la Transferencia
16-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.738.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA MABEL CARBALLO SALCEDO
RUC
2543718-6
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-34466
Monto Contrato
₲ 1.738.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.732.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.732.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223569
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de San Lorenzo