Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000309
Monto de la Factura
₲ 2.405.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49238
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.405.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS ROTELA CHAPARRO
RUC
2173302-3
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23522
Monto Contrato
₲ 8.805.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.509.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.509.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212794
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari