Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000281
Monto de la Factura
₲ 1.782.250
Nro. Solicitud de Transferencia
37491
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
16-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.782.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23449
Monto Contrato
₲ 5.687.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.488.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.488.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218506
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Carpetas Impresas con Logotipo
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social