Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008211
Monto de la Factura
₲ 5.416.800
Nro. Solicitud de Transferencia
83887
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2011
Fecha de la Transferencia
27-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.416.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28577
Monto Contrato
₲ 10.345.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.838.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.838.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215526
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE ANESTESIA
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer