Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002783
Monto de la Factura
₲ 4.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33737
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2012
Fecha de la Transferencia
23-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.040.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VERONICA ROTELA PEREZ
RUC
3558950-7
Número de Contrato
169/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-36451
Monto Contrato
₲ 6.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.040.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.040.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223709
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)