Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001714
Monto de la Factura
₲ 1.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52083
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.210.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
54/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-42196
Monto Contrato
₲ 1.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.205.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.205.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219103
Nombre de la Licitación
SERV DE MANT DE INFORMATICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo