Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002793
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63247
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
11-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VERONICA ROTELA PEREZ
RUC
3558950-7
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-34418
Monto Contrato
₲ 85.307.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.243.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.243.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213869
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)