Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002585
Monto de la Factura
₲ 1.126.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116585
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
26-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VERONICA ROTELA PEREZ
RUC
3558950-7
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-34418
Monto Contrato
₲ 85.307.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.243.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.243.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213869
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)