Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001018
Monto de la Factura
₲ 4.366.650
Nro. Solicitud de Transferencia
60129
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.366.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON EDGARDO ARGUELLO DAVALOS
RUC
3240878-1
Número de Contrato
7/02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25421
Monto Contrato
₲ 26.366.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.073.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.073.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217334
Nombre de la Licitación
Adq. de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
15ta Región Sanitaria - PRESIDENTE HAYES