Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006798
Monto de la Factura
₲ 3.411.300
Nro. Solicitud de Transferencia
61877
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
12-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.411.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-21216
Monto Contrato
₲ 3.411.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.244.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.244.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208259
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PROD. E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Fdo. de la Mora